北京市手机彩票网政务服务管理办公室

    2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    负责制定行政服务中心有关规章制度，管理办法和工作计划，并组织实施。

    负责行政服务大厅的日常管理，对进驻政务服务中心的政府工作部门办事流程、运行机制进行制度化规范。

    负责对行政审批项目的办理进行监督管理，并组织涉及多部门的行政审批项目联合审批和“一站式”全程办理对接服务进行协调。

    在区行政审批制度改革工作领导小组领导下，参与本区行政审批制度改革工作，以及各类投资项目审批服务相关工作。

    负责进驻服务大厅部门行政服务效能的监督评价；协调进驻部门之间的关系，对进驻工作人员实施监督、考核、培训等管理。

    负责指导区政府部门、街道、地区行政服务窗口服务机构的标准化建设和业务规范化建设；建立全区行政服务窗口服务单位的评价指标体系和评价机制。

    负责在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

    负责中心的电子政务建设和管理工作，研究建立行政审批电子监察系统。

    负责受理服务大厅各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。

    承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    行政单位1家：北京市手机彩票网政务服务管理办公室

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计1,579.527750万元，其中：本年收入1,551.472242万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余28.055508万元。在本年收入中，财政拨款收入1,551.472242万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。

    2018年度本年支出合计1,544.478597万元，其中：基本支出368.563356万元，占支出合计的23.86%；项目支出 1,175.915241万元，占支出合计的76.14%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余35.049153万元。 与2017年同期对比，本年收入增加76.637903万元， 增幅5.20%，本年支出增加79.494633万元，增幅5.43%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出1,544.478597万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,091.900205万元，占本年财政拨款支出70.70%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出323.488600万元，占本年财政拨款支出20.94%；手机彩票网：与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出50.633792万元，占本年财政拨款支出3.28%；医疗卫生与计划生育支出20.080000万元，占本年财政拨款支出1.30%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出58.376000万元，占本年财政拨款支出3.78%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出” 2018年度决算1,091.900205万元，比2018年年初预算增加86.650205万元，增长8.62%。其中：

    “商贸事务”2018年度决算1,091.900205万元，比2018年年初预算增加86.650205万元，增长8.62%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工工资以及手机彩票网行政服务大厅运转保障经费等费用。

    2、“科学技术支出”2018年度决算323.488600万元，比2018年年 初预算减少13.815100万元，下降4.10%。其中：

    “其他科学技术支出”2018年度决算323.488600万元，比2018年年初预算减 少13.815100万元，下降4.10%。 主要原因：主要用于服务大厅信息化系统维修费。

    3、“社会保障和就业支出” 2018年度决算50.633792万元，比 2018年年初预算增加18.483792万元，增长57.49%。其中：

    “行政事业单位离退休”2018年度决算31.217592万元，比2018年年初预算减 少0.932408万元，下降2.90%。 主要原因：主要用于按照北京市统一政策发放机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    “其他社会保障和就业支出” 2018年度决算19.416200万元，比2018年年初预算增加19.416200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

    4、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算 20.080000万元，比2018年年初预算20.080000万元，增长100.00%。其中：

    “行政事业单位医疗”2018年度决算20.080000万元，比2018年年初预算20.080000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    5、“农林水支出”2018年度决算 58.376000万元，比2018年年初预算58.376000万元，增长100.00%。其中：

    “其他农林水支出” 2018年度决算58.376000万元，比2018年年初预算58.376000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于服务大厅信息化系统运维费。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出368.563356万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.640000万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算1.790000万元减 少0.150000万元。其中：

    1. 因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2. 公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.150000万元减少0.150000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.640000万元，与2018年年初预算数1.640000万元持平。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.640000万元，与2018年年初预算数1.640000万元持平。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.820000万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计95.909391万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市手机彩票网政务服务管理办公室政府采购支出总额13.217900万元，其中：政府采购货物支出13.217900万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额595.682822万元，其中：汽车2辆，35.762044万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市手机彩票网政务服务管理办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目5个，决算金额526.913300万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

北京市手机彩票网政务服务管理办公室.pdf